CA888

序号

审核内容

详细审核内容

分值

审核  分值

审核扣分说明

1

招标文件审核及标底审核

凭证招标项目的时间安排实时审核招标文件及标底控制价，，，，
，未实时审核的发明一次扣1分，，，，
，应当发明的问题未发明，，，，
，且造成招标项目招标失败或给我单位造成现实损失的，，，，
，该项目不得分。。。。。。

10

2

审计组职员配备切合要求

凭证项目审计要求建设审计组，，，，
，明确审计责任人，，，，
，坚持审计职员稳固。。。。。。未按条约及审计方案要求配备职员的或私自替换审计职员的，，，，
，发明1人次扣1分并限期整改，，，，
，整改不到位的不得分。。。。。。

10

3

按审计方案和项目建设情形开展审计

按审计方案和项目建设情形开展审计，，，，
，实时完成事情使命。。。。。。不可实时完成使命，，，，
，延误1天扣0.5分；；；
；；；未按审计方案完成审计使命的，，，，
，每项扣1分

10

4

主要事项汇报和处理的实时性

工程重大变换、超概预算、超条约支付等事项爆发时，，，，
，在一周内向委托人报告，，，，
，按审计规程要求实时报送资料并提出审计意见或建议。。。。。。无故迟报一天一项扣0.5分，，，，
，发明该处理而未处理事项的，，，，
，一项扣2分。。。。。。

10

5

审计资料报送实时

按要求报送项目审计资料。。。。。。包括现场签证、变换测算、工程价款调解、项目进度及工程进度款支付审核、结算审计资料、阶段性审计报告、审计月报表、项目概预算执行情形剖析、审计意见反馈情形。。。。。。无故迟报一天一项扣0.5分，，，，
，漏报一项扣2分。。。。。。

10

6

聚会出勤

准时加入应由审计职员加入的项目聚会、审计例会等，，，，
，无故不加入1人次扣1分；；；
；；；主要审计聚会无故迟到或缺席，，，，
，对事情造成影响的，，，，
，1人次扣2分。。。。。。

10

7

审计准确度

造价咨询效果，，，，
，如泛起漏计、重计、误计等过失，，，，
，发明一处扣3分；；；
；；；工程款超付，，，，
，爆发一项扣5分。。。。。。

10

8

执行审计保密等事情纪律

严酷执行审计保密等事情纪律。。。。。。丧失审计资料或其它原因造成审计内容泄密的，，，，
，发明一次扣4分，，，，
，造成严重效果每次扣10分。。。。。。

10

9

实时提出审计建议

凭证项目情形实时提出审计建议，，，，
，应该提出建议而未能提出的的，，，，
，每次扣0.5分；；；
；；；审计建议定性及结论禁绝确或不准确的，，，，
，每项扣2分。。。。。。

10

10

审计档案整理规范

未实时整理归集审计档案、归档不规范的，，，，
，发明一处扣0.5分；；；
；；；不实时的发明一次扣1分。。。。。。

5

11

廉政建设

严酷执行廉政建设的相关划定。。。。。。如爆发廉政建设事故，，，，
，本项不得分，，，，
，并按有关划定处理。。。。。。

5

小计：

100